Anular un documento ya enviado

Un comprobante electrónico no se borra. Una vez que Hacienda lo aceptó, existe para siempre. Lo que se hace es anularlo con una nota de crédito.

Cómo

En Archivo → Ventas pagadas, abrí el documento aceptado y elegí anular (si es una factura a crédito que todavía debe, está en Archivo → Ventas por cobrar: tocá el cliente y abrila con el ojito). El programa te pide la razón, emite la nota de crédito ligada y la manda a Hacienda.

La nota de crédito es un documento más: en un plan con paquete, como Recargas, se rebaja del paquete, y si el paquete ya se acabó no se puede anular hasta que recargués. En la prueba gratis no cuenta y siempre se puede. Mirá Mi plan, el cupo y qué pasa si no pago.

Desde el 1 de noviembre de 2026: ¿se anula hoy o fue un error?

Desde el 01/11/2026, si la factura que vas a anular es de un mes anterior al de hoy, el botón Anular te pregunta por qué se anula:

• «Se anula hoy» — la nota cuenta en el mes en que la hacés (código 01). Es lo de siempre.
• «Fue un error al hacerla» — la nota cuenta en el mes de la factura (código 13, «por error material»). El programa te avisa que, si ese mes ya se declaró, hay que presentar la declaración rectificativa.

Si la factura es del mismo mes, no pregunta: da lo mismo. Si no sabés cuál te toca, preguntale a tu contador. Mirá Lo que cambia el 1 de noviembre de 2026.

Desde esa fecha también se anula con el botón un recibo electrónico de pago. Y si después volvés a hacer la factura anulada con «Utilizar como modelo», la nueva dice a cuál sustituye (código 07, o 15 si se anuló por error material); si no la sustituye, quitá esa referencia antes de emitir.

Si la factura ya estaba cobrada: la plata de más

Una factura nunca queda con saldo a favor sin que alguien lo decida. Si la factura a crédito ya tenía plata cobrada y la nota de crédito —la que anula, o una parcial por una devolución— deja plata de más, antes de confirmar el programa te dice cuánto es y te pregunta qué se hace con ella:

• Devolverle la plata — viene escogido. Pide con qué medio se devuelve y, si trabajás con caja, de cuál caja sale. Queda anotada con la nota, la factura queda en cero y el cierre de esa caja la resta.
• Dejarla como saldo a favor del cliente — no sale plata. El saldo a favor se ve en la ficha del cliente y el programa lo avisa al facturarle la próxima vez. Es lo que se escoge cuando se anula para volver a emitir y el pago se va a pasar a la factura nueva.

Si la nota solo rebaja una parte y la factura sigue debiendo, no hay nada que devolver: simplemente debe menos.

Una devolución ya anotada se puede corregir desde los Movimientos de la factura (botón ⇄), en el renglón de la nota: cambiarle el medio, pasarla a saldo a favor, o anotarla después si había quedado a favor. Al anotarla después, si trabajás con caja, pregunta de cuál caja sale la plata: tiene que estar abierta ese día, y su cierre la resta. Si esa caja no tiene con qué en ese medio —una transferencia, por ejemplo, que no sale del cajón— se anota igual, fuera del cierre, y el programa lo avisa. Lo hace quien tiene permiso de anular, queda en la bitácora, y no se puede cambiar si salió de una caja que ya se cerró.

Si tu empresa trabaja con caja

El cajero no anula: lo hace el dueño o alguien con permiso de anular, y al cajero ni le sale el botón. Al anular una venta de contado, si la persona puede usar dos o más cajas, el diálogo pregunta ¿De cuál caja sale la plata? —por omisión, la de la venta— y esa plata se resta en el cierre de esa caja. Con una sola caja no pregunta.

Si la caja escogida no está abierta, el diálogo dice «Esa caja no está abierta: la devolución no va a quedar en ningún cierre.» Si quedó abierta de otro día, dice desde cuándo: «Esa caja quedó abierta desde el 29/09/2026: la devolución no va a quedar en ningún cierre.» La nota sale igual; lo que no pasa es que la plata se reste en un cierre. Y si no se pudo consultar el estado de la caja, dice «No se pudo comprobar si esa caja está abierta.» Anular una venta a crédito no saca plata del cajón: ahí no se pregunta nada. Mirá La caja — abrir, cerrar y cuadrar.

Cómo queda después

Un documento anulado se puede seguir imprimiendo y descargando, como constancia. Ya no se le manda al cliente y ya no se vuelve a anular.

Una venta anulada sale de Ventas pagadas (y de Ventas por cobrar, si era a crédito) y queda en Archivo → Ventas anuladas, con «Anulada» debajo del estado de Hacienda. La nota de crédito que la anuló está en Archivo → Notas de crédito y débito.

Los tres casos que se confunden

Rebajar sin anular

Si no querés anular todo sino rebajar el monto —un descuento por pronto pago, una devolución parcial— también es una nota de crédito, pero por el monto de la rebaja, no por el total.

Para el descuento por pronto pago está el botón ％ de la factura: abre la nota de crédito con la razón y el código de nota de crédito financiera ya puestos. Solo cambiás el precio de la línea al monto del descuento —por ejemplo, 100,000 en vez de 300,000— y el IVA se recalcula solo.

Si con esa nota —o sumando varias— la factura queda acreditada entera, queda anulada igual que con el botón: sale de Ventas pagadas, pasa a Ventas anuladas y ya no se le sacan más notas.

Las notas de crédito y de débito se hacen desde la lista de ventas: en Archivo → Ventas pagadas o Ventas por cobrar, con los botones de la factura. La nota es para esa factura y para ninguna otra; en Facturar no se puede escoger otra. Al emitir una nota de crédito no se pide forma de pago: basta el motivo, y sale con el mismo medio con que se pagó la factura.

Para aumentar un documento ya aceptado, la que va es la nota de débito.

Ver también: Cuando Hacienda rechaza.

La factura anulada queda marcada

Después de anularla, si volvés a descargar o imprimir esa factura sale con la palabra ANULADA cruzada en rojo, de fondo y en diagonal. El tono es suave a propósito: se lee que está anulada y se siguen viendo todos los datos. La nota de crédito que la anuló queda en Archivo → Notas de crédito y débito, y la factura sigue en Ventas: ninguna de las dos desaparece.